Der Haushaltsentwurf für 2027 sieht Ausgaben und Einnahmen von 4,9 Milliarden Franken vor, was einem Anstieg von 2,8 % oder 135 Millionen Franken im Vergleich zum Budget 2026 entspricht. Er schliesst mit einem Einnahmeüberschuss von 0,7 Millionen Franken und einem Finanzierungsüberschuss von 0,8 Millionen Franken ab. Der Entwurf spiegelt die vom Regierungsrat festgelegten Prioritäten wider und ermöglicht die Aufrechterhaltung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Berücksichtigt man die Investitionen, die durch den Fonds für Investitionsfinanzierung und das Immobilienmanagement des Staates (Fonds FIGI) finanziert werden, beläuft sich das Investitionsvolumen auf nahezu 613 Millionen Franken (615 Millionen Franken im Budget 2026 und 482 Millionen Franken im Jahr 2025).

Ein Spiegelbild erhöhter Budgetbeschränkungen und einer verantwortungsvollen Finanzpolitik

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Mittel hat der Staatsrat signifikante Entscheidungen getroffen und gleichzeitig eine angemessene finanzielle Strenge angewendet. Er hat auch die Lehren aus den Ergebnissen und Feststellungen des Jahresabschlusses 2025 sowie die Entwicklungen und Anpassungen seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres einbezogen. Alle diese Arbeiten haben es ermöglicht, einen ausgewogenen Haushalt aufzustellen, der durch folgende Hauptmerkmale gekennzeichnet ist:

• Zusätzliche Mittel wurden den Bereichen zugewiesen, die mit erheblichen Kostensteigerungen oder spezifischen Bedürfnissen konfrontiert sind (Gesundheit, Sozialhilfe, Bildung, Jugend, Sicherheit, Strassen, Naturgefahren usw.);
• Bemühungen zur Priorisierung und Kostenkontrolle haben es ermöglicht, den Bedarf um mehr als 90 Millionen Franken im Vergleich zu den ursprünglichen Budgetschätzungen zu reduzieren, insbesondere durch Projektionen zur Verringerung des Kreises der Empfänger individueller Prämienreduktionen, Verschiebungen bei der Eröffnung von Plätzen und Einschränkungen bei der Betreuung in sozialen Einrichtungen, sowie durch Beschränkungen der Begleit- und Integrationsmassnahmen in den Bereichen Sozialhilfe und Asyl, die Verschiebung der Inbetriebnahme bestimmter neuer Gebäude im Bereich der Hochschulen und Ausgabenbeschränkungen in den Bereichen Jugend, Bildung, Strassen und Klimastrategie;
• Im Budget ist der Verzicht auf die Gewährung von Teuerungsausgleich sowohl für Lehrkräfte und Staatsangestellte als auch für das Personal der subventionierten Parastaatlichen Einrichtungen vorgesehen;
• Die Schaffung neuer Verwaltungs- und Lehrstellen wurde auf der Grundlage einer sehr strengen Priorisierung vorgenommen, um das Niveau der angebotenen Dienstleistungen für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten und bestimmten spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Der Staatsrat hat eine detaillierte Analyse der Entwicklung der EPT seit 2015 und eine Bestandsaufnahme der Umsetzung von Effizienzprojekten durch die Departemente durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der Anstieg der Stellen innerhalb der kantonalen Verwaltung im Vergleich zum Wachstum des Volumens und der Komplexität der Aufgaben, die insbesondere mit dem Anstieg der Bevölkerung und ihren Erwartungen, der Zunahme von Risiken und Krisensituationen sowie der Komplexität der geltenden Vorschriften und Verfahren verbunden sind, begrenzt geblieben ist. Hinsichtlich der Effizienzmassnahmen wurden bereits nahezu die Hälfte realisiert, was es ermöglicht hat, die dadurch freigewordenen Ressourcen für prioritäre oder neue Aufgaben umzuleiten. Ihre Umsetzung wird fortgesetzt. Die Analyse zeigt, dass diese Massnahmen zwar zur Optimierung der Ressourcennutzung beitragen, jedoch nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf zu decken. In bestimmten Bereichen bleibt der Personalbedarf dringend.

Für 2027 schlägt der Staatsrat somit die Schaffung von 26,4 EPT in der Verwaltung vor, wovon 21,7 EPT notwendig sind, um direkte Auswirkungen auf die Integrität der Personen zu vermeiden, 4,2 EPT sich aus wesentlichen Auswirkungen auf die Einnahmen des Staates rechtfertigen und 0,5 EPT aus einer Überarbeitung der gesetzlichen Grundlage resultieren. Dazu kommen 4,2 EPT, die sich selbst finanzieren, 20 EPT mit befristeter/auflösbarer Dauer bis zur Einstellung der Finanzierung, 3 EPT, die bereits im Jahr 2026 im Zusammenhang mit dem Dekret über das Management der Folgen von Naturereignissen im Lötschental engagiert wurden, und 6,3 EPT mit befristeter Dauer, die bereits 2026 im Bereich der Justiz über zusätzliche Kredite aufgrund des Brandes in Crans-Montana engagiert wurden. Zudem sind 44 neue EPT im Bildungsbereich vorgesehen;

• Der Betrag der nicht investitionsbezogenen Subventionen beläuft sich auf 1,9 Milliarden Franken, was einem Anstieg von über 70 Millionen Franken im Vergleich zum Budget 2026 entspricht. 23,5 Millionen Franken wurden zusätzlich für den Gesundheitsbereich, 10,9 Millionen für die Sozialversicherungen, 8,6 Millionen für die Sozialhilfe und Gleichstellung, 8,1 Millionen für die Bildung, 5,8 Millionen für die Subventionierung der Krankenkassenprämien, 5,4 Millionen für die Fusionen von Gemeinden, 4,3 Millionen für die Jugendarbeit und 3,0 Millionen für die Kultur gewährt;
• Die Nettokosten der finanziellen Entlastungsprogramme des Bundes (PAB27), die für 2027 auf 12,9 Millionen Franken geschätzt werden, wurden integriert;
• Schliesslich wird, in Übereinstimmung mit dem Budget 2026, eine Nutzung der in den letzten Jahren gebildeten Eigenmittel vorgesehen, um insbesondere bestimmte Kosten, Investitionen und Reformen zu finanzieren und den Druck auf die Budgetrahmen zu begrenzen.

Die kommenden Jahre werden durch eine Verschärfung des finanziellen Umfelds und steigende Bedürfnisse geprägt sein

Die Ergebnisse des Haushaltsentwurfs 2027 dürfen die Realität, die sich für die kommenden Jahre abzeichnet, nicht verdecken. Mehrere wesentliche Herausforderungen werden auf die kantonalen Finanzen zukommen, wie das Entlastungsprogramm für die Finanzen des Bundes, der indirekte Gegenentwurf zur Initiative zur Entlastung der Krankenkassenprämien, das neue einheitliche Finanzierungssystem für ambulante und stationäre Leistungen, die Abschaffung der Besteuerung des Mietwerts und die Auswirkungen anderer steuerlicher Revisionen.

Das Wachstum der Einnahmen, das in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, die steigenden Ausgaben zu kompensieren, wird in den kommenden Jahren nicht ausreichen, um den unvermeidlichen Ausgaben gerecht zu werden.

Der Staatsrat hat daher beschlossen, ein Programm zur finanziellen Ausgewogenheit zu initiieren, um das Budgetgleichgewicht zu gewährleisten, ohne die Erfüllung der Dienstleistungen, die er sicherzustellen hat, zu gefährden. Ziel ist es, bis 2030 finanzielle Kapazitäten in Höhe von mindestens 180 Millionen Franken freizusetzen. Dieses Programm wird für alle Dienste gelten und alle Ausgaben, Einnahmen und Reserven des Staates betreffen.

Die Organisation und Planung dieses Programms sind im Gange. Die Einzelheiten dazu werden bekannt gegeben, sobald sie finalisiert sind.